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        500万彩票app

        石門縣第五中學2018年部門決算

        一、部门职责及機構設置情况

        1.主要職能:實施高中學曆教育,促進基礎教育發展。

        2.機構情況:獨立核算單位1個。

        3.人員情況:2018年年初在編教職工127人,退休人員26人,2018年末在編教職工124人,退休人員27人。其中9月份5人調出、4人辭職,7人調入我校,退休1人。

        二、2018年度部門決算表

        1.收入支出決算總表

        收入

        支出

        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        金額

        欄次


        1

        欄次


        2

        一、財政撥款收入

        1

        1,483.03

        一、一般公共服務支出

        28

        1.00

        二、上級補助收入

        2

        0.00

        二、外交支出

        29

        0.00

        三、事業收入

        3

        416.30

        三、國防支出

        30

        0.00

        四、經營收入

        4

        0.00

        四、公共安全支出

        31

        0.00

        五、附屬單位上繳收入

        5

        0.00

        五、教育支出

        32

        1,753.57

        六、其他收入

        6

        0.26

        六、科學技術支出

        33

        0.00


        7


        七、文化體育與傳媒支出

        34

        0.00


        8


        八、社會保障和就業支出

        35

        7.71


        9


        九、醫療衛生與計劃生育支出

        36

        57.82


        10


        十、節能環保支出

        37

        0.00


        11


        十一、城鄉社區支出

        38

        0.00


        12


        十二、農林水支出

        39

        0.00


        13


        十三、交通運輸支出

        40

        0.00


        14


        十四、資源勘探信息等支出

        41

        0.00


        15


        十五、商業服務業等支出

        42

        0.00


        16


        十六、金融支出

        43

        0.00


        17


        十七、援助其他地區支出

        44

        0.00


        18


        十八、國土海洋氣象等支出

        45

        0.00


        19


        十九、住房保障支出

        46

        94.35


        20


        二十、糧油物資儲備支出

        47

        0.00


        21


        二十一、其他支出

        48

        12.20


        22



        49


        本年收入合計

        23

        1,899.60

        本年支出合計

        50

        1,926.65

        用事業基金彌補收支差額

        24

        0.00

        結余分配

        51

        0.00

        年初結轉和結余

        25

        53.93

        年末結轉和結余

        52

        26.88


        26



        53


        總計

        27

        1,953.52

        總計

        54

        1,953.52

        2.收入決算表

        項目

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業收入

        經營收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入


        功能分類科目編碼

        科目名稱




        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7


        合計

        1,899.60

        1,483.03

        0.00

        416.30

        0.00

        0.00

        0.26


        201

        一般公共服務支出

        1.00

        1.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        20199

        其他一般公共服務支出

        1.00

        1.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2019999

          其他一般公共服務支出

        1.00

        1.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        205

        教育支出

        1,726.52

        1,309.95

        0.00

        416.30

        0.00

        0.00

        0.26


        20502

        普通教育

        1,641.05

        1,224.48

        0.00

        416.30

        0.00

        0.00

        0.26


        2050204

          高中教育

        1,587.35

        1,170.78

        0.00

        416.30

        0.00

        0.00

        0.26


        2050299

        其他普通教育支出

        53.70

        53.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        20509

        教育費附加安排的支出

        85.47

        85.47

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2050999

        其他教育費附加安排的支出

        85.47

        85.47

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        208

        社會保障和就業支出

        7.71

        7.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        20805

        行政事業單位離退休

        7.71

        7.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

        7.71

        7.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        210

        醫療衛生與計劃生育支出

        57.82

        57.82

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        21011

        行政事業單位醫療

        57.82

        57.82

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2101102

         事業單位醫療

        57.82

        57.82

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        221

        住房保障支出

        94.35

        94.35

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        22102

        住房改革支出

        94.35

        94.35

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2210201

        住房公積金

        94.35

        94.35

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        229

        其他支出

        12.20

        12.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        22999

        其他支出

        12.20

        12.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2299901

        其他支出

        12.20

        12.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


        3.支出決算表

        項目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經營支出

        對附屬單位補助支出


        功能分類科目編碼

        科目名稱




        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6


        合計

        1,926.65

        1,815.64

        111.01

        0.00

        0.00

        0.00


        201

        一般公共服務支出

        1.00

        1.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        20199

        其他一般公共服務支出

        1.00

        1.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2019999

          其他一般公共服務支出

        1.00

        1.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        205

        教育支出

        1,753.57

        1,642.56

        111.01

        0.00

        0.00

        0.00


        20502

        普通教育

        1,668.10

        1,557.09

        111.01

        0.00

        0.00

        0.00


        2050204

          高中教育

        1,614.40

        1,503.39

        111.01

        0.00

        0.00

        0.00


        2050299

          其他普通教育支出

        53.70

        53.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        20509

        教育費附加安排的支出

        85.47

        85.47

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2050999

          其他教育費附加安排的支出

        85.47

        85.47

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        208

        社會保障和就業支出

        7.71

        7.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        20805

        行政事業單位離退休

        7.71

        7.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2080505

          機關事業單位基本養老保險繳費支出

        7.71

        7.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        210

        醫療衛生與計劃生育支出

        57.82

        57.82

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        21011

        行政事業單位醫療

        57.82

        57.82

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2101102

          事業單位醫療

        57.82

        57.82

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        221

        住房保障支出

        94.35

        94.35

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        22102

        住房改革支出

        94.35

        94.35

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2210201

          住房公積金

        94.35

        94.35

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        229

        其他支出

        12.20

        12.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        22999

        其他支出

        12.20

        12.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2299901

          其他支出

        12.20

        12.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        注:本表反映部門本年度各項支出情況。


        4.財政撥款收入支出决算总表

        收     入

        支     出


        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        合計

        一般公共預算財政撥款

        政府性基金預算財政撥款



        欄次


        1

        欄次


        2

        3

        4


        一、一般公共預算財政撥款

        1

        1,483.03

        一、一般公共服務支出

        28

        1.00

        1.00

        0.00


        二、政府性基金預算財政撥款

        2

        0.00

        二、外交支出

        29

        0.00

        0.00

        0.00



        3


        三、國防支出

        30

        0.00

        0.00

        0.00



        4


        四、公共安全支出

        31

        0.00

        0.00

        0.00



        5


        五、教育支出

        32

        1,337.00

        1,337.00

        0.00



        6


        六、科學技術支出

        33

        0.00

        0.00

        0.00



        7


        七、文化體育與傳媒支出

        34

        0.00

        0.00

        0.00



        8


        八、社會保障和就業支出

        35

        7.71

        7.71

        0.00



        9


        九、醫療衛生與計劃生育支出

        36

        57.82

        57.82

        0.00



        10


        十、節能環保支出

        37

        0.00

        0.00

        0.00



        11


        十一、城鄉社區支出

        38

        0.00

        0.00

        0.00



        12


        十二、農林水支出

        39

        0.00

        0.00

        0.00



        13


        十三、交通運輸支出

        40

        0.00

        0.00

        0.00



        14


        十四、資源勘探信息等支出

        41

        0.00

        0.00

        0.00



        15


        十五、商業服務業等支出

        42

        0.00

        0.00

        0.00



        16


        十六、金融支出

        43

        0.00

        0.00

        0.00



        17


        十七、援助其他地區支出

        44

        0.00

        0.00

        0.00



        18


        十八、國土海洋氣象等支出

        45

        0.00

        0.00

        0.00



        19


        十九、住房保障支出

        46

        94.35

        94.35

        0.00



        20


        二十、糧油物資儲備支出

        47

        0.00

        0.00

        0.00



        21


        二十一、其他支出

        48

        12.20

        12.20

        0.00


        本年收入合計

        22

        1,483.03

        本年支出合計

        49

        1,510.08

        1,510.08

        0.00


        年初財政撥款結轉和結余

        23

        53.93

        年末財政撥款結轉和結余

        50

        26.88

        26.88

        0.00


          一般公共預算財政撥款

        24

        53.93


        51





          政府性基金預算財政撥款

        25

        0.00


        52






        26



        53





        總計

        27

        1,536.96

        總計

        54

        1,536.96

        1,536.96

        0.00


        注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的总收支和年末结转结余情况。


        5. 一般公共預算財政撥款支出决算表

        項目

        本年支出


        功能分類科目編碼

        科目名稱

        小計

        基本支出

        項目支出




        欄次

        1

        2

        3


        合計

        1,510.08

        1,399.07

        111.01


        201

        一般公共服務支出

        1.00

        1.00

        0.00


        20199

        其他一般公共服務支出

        1.00

        1.00

        0.00


        2019999

        其他一般公共服務支出

        1.00

        1.00

        0.00


        205

        教育支出

        1,337.00

        1,225.99

        111.01


        20502

        普通教育

        1,251.53

        1,140.52

        111.01


        2050204

        高中教育

        1,197.83

        1,086.82

        111.01


        2050299

        其他普通教育支出

        53.70

        53.70

        0.00


        20509

        教育費附加安排的支出

        85.47

        85.47

        0.00


        2050999

        其他教育費附加安排的支出

        85.47

        85.47

        0.00


        208

        社會保障和就業支出

        7.71

        7.71

        0.00


        20805

        行政事業單位離退休

        7.71

        7.71

        0.00


        2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

        7.71

        7.71

        0.00


        210

        醫療衛生與計劃生育支出

        57.82

        57.82

        0.00


        21011

        行政事業單位醫療

        57.82

        57.82

        0.00


        2101102

        事業單位醫療

        57.82

        57.82

        0.00


        221

        住房保障支出

        94.35

        94.35

        0.00


        22102

        住房改革支出

        94.35

        94.35

        0.00


        2210201

        住房公積金

        94.35

        94.35

        0.00


        229

        其他支出

        12.20

        12.20

        0.00


        22999

        其他支出

        12.20

        12.20

        0.00


        2299901

        其他支出

        12.20

        12.20

        0.00


        注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款支出情况。









        6. 一般公共預算財政撥款基本支出决算表

        人員經費

        公用經費


        科目編碼

        科目名稱

        決算數

        科目編碼

        科目名稱

        決算數

        科目編碼

        科目名稱

        決算數



        301

        工資福利支出

        1,282.74

        302

        商品和服務支出

        52.90

        307

        債務利息及費用支出

        0.00


        30101

         基本工資

        542.80

        30201

        辦公費

        0.00

        30701

        國內債務付息

        0.00


        30102

        津貼補貼

        120.52

        30202

        印刷費

        0.00

        30702

        國外債務付息

        0.00


        30103

        獎金

        158.79

        30203

        咨詢費

        0.00

        310

        資本性支出

        0.00


        30106

        夥食補助費

        8.61

        30204

        手續費

        0.00

        31001

        房屋建築物購建

        0.00


        30107

         績效工資

        274.48

        30205

        水費

        0.00

        31002

        辦公設備購置

        0.00


        30108

        機關事業單位基本養老保險繳費

        7.71

        30206

        電費

        0.00

        31003

        專用設備購置

        0.00


        30109

        職業年金繳費

        0.67

        30207

        邮電費

        0.00

        31005

        基礎設施建設

        0.00


        30110

        職工基本醫療保險繳費

        57.82

        30208

        取暖費

        0.00

        31006

        大型修繕

        0.00


        30111

        公務員醫療補助繳費

        0.00

        30209

        物業管理費

        0.00

        31007

        信息網絡及軟件購置更新

        0.00


        30112

        其他社會保障繳費

        2.60

        30211

        差旅費

        0.00

        31008

        物資儲備

        0.00


        30113

        住房公積金

        108.74

        30212

        因公出國(境)費用

        0.00

        31009

        土地補償

        0.00


        30114

        醫療費

        0.00

        30213

        維修(護)費

        7.01

        31010

        安置補助

        0.00


        30199

        其他工資福利支出

        0.00

        30214

        租賃費

        0.00

        31011

        地上附著物和青苗補償

        0.00


        303

        對個人和家庭的補助

        63.43

        30215

        會議費

        0.00

        31012

        拆遷補償

        0.00


        30301

        離休費

        0.00

        30216

        培訓費

        0.00

        31013

        公務用車購置

        0.00


        30302

        退休費

        0.00

        30217

        公務接待費

        0.00

        31019

        其他交通工具購置

        0.00


        30303

        退職(役)費

        0.00

        30218

        專用材料費

        7.16

        31021

        文物和陳列品購置

        0.00


        30304

        撫恤金

        0.00

        30224

        被裝購置費

        0.00

        31022

        無形資産購置

        0.00


        30305

        生活補助

        1.20

        30225

        專用燃料費

        0.00

        31099

        其他資本性支出

        0.00


        30306

        救濟費

        0.00

        30226

        勞務費

        0.00

        399

        其他支出

        0.00


        30307

        醫療費补助

        0.00

        30227

        委托業務費

        0.00

        39906

        贈與

        0.00


        30308

        助學金

        57.87

        30228

        工會经费

        30.69

        39907

        國家賠償費用支出

        0.00


        30309

        獎勵金

        0.00

        30229

        福利費

        0.00

        39908

        對民間非營利組織和群衆性自治組織補貼

        0.00


        30310

        個人農業生産補貼

        0.00

        30231

        公務用車運行維護費

        0.00

        39999

        其他支出

        0.00


        30399

        其他對個人和家庭的補助支出

        4.36

        30239

        其他交通費用

        0.00








        30240

        稅金及附加費用

        0.00








        30299

        其他商品和服務支出

        8.05





        人員經費合計

        1,346.17

        公用經費合計

        52.90


        注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款基本支出明细情况。


        注:以上表格數字單位均爲萬元。

        三、預算執行情況分析

        (一)部門決算的基本情況

        1、年度收支決算情況

        2018年财政拔款为1483.03万元,其他收入0.26(财政专户拔款2626.76元),事業收入416.3万元,收入合計1899.6万元。2018年支出为1926.65万元,其中教育支出1753.57万元,社會保障和就業支出7.71万元,醫療衛生與計劃生育支出57.82万元,住房保障支出94.35万元,其他支出12.2万元,一般公共服務支出1.0万元。

        2、年度一般公共財政預算財政拔款支出情況

        ①基本支出1510.08万元,其中教育支出1337万元,社會保障和就業支出7.71万元,醫療衛生與計劃生育支出57.82万元,住房保障支出94.35万元。

        ②項目支出111.01万元,为教育費附加安排的支出。

        3、年度“三公”經費支出情況

        2018年无考察费、公務接待費、交通费。

        (二)部門決算分析

        (1)2018年财政拔款比预算增加291.4万元、事業收入比预算增加1.3万元、财政专户数均比预算数增加0.26万元。

        1. 差异原因分析:财政拔款主要是增加了“省禁毒示范校”专项工作经费10万元,改善普通高中办学条件中央专项资金(挡土墙、围墙、给水管工程款)61万元,高考质量奖40.11万元,高中助學金33.6万元,贫困地区农村基层教育人才津贴省级补助资金49万元,预算调整31.62万元,公办普通高中公用經費资金47.52万元,再加上2018年财政工资上涨;其他收入0.26万元.

          (三)當年預算執行中存在問題、原因及改進措施

          2018年的预算与实际支出相比,工資福利支出除贫困地区农村基层教育人才津贴、高考质量奖、调整预算增加的工资外,其他的严格按预算执行,商品和服務支出比预算数增加的主要原因是公办普通高中公用經費增加,学校维修項目较多,维修费比预算数增加246498元,其它商品和服務支出比预算数增加37139元(主要是学校宣传费增加),工會经费比预算增加75260元(预算时按工资总额2%计算,而实际支出按人平每年2800元计算),差旅費增加71148元,專用材料費增加71623.33元,物業管理費增加52987元。2019年我校将严格按财政要求进行部门预算,并严格按预算数据执行。

           

          石門縣第五中學 

        2019年1月12日

         

        終審:smwz002

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